7 Sociaal domein

Pilot Praktijkondersteuning huisartsen (POH)-Jeugd GGZ, nadeel € 40.000
In 2022 wordt gestart met een pilot POH-Jeugd GGZ bij één huisartsenpraktijk. Mogelijk wordt deze pilot uitgebreid naar een tweede huisartsenpraktijk. Hiervoor is dan een bedrag van maximaal € 80.000 nodig. De extra middelen die hiervoor nodig zijn, zijn in 2021 in de septembercirculaire aan de gemeente toegekend en opgenomen in de algemene middelen.
Overige bijstelling
Incidenteel

Persoonsgebonden budget (PGB)-jeugd, voordeel € 90.000
In 2021 was de bijdrage PGB fors gedaald, de verwachting is dat deze trend zich voortzet.
Overige bijstelling
Structureel

Kosten Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ), nadeel € 20.000
RSJ IJsselland is een bedrijfsvoering organisatie op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de 11 gemeenten in West-Overijssel. Jaarlijks betalen alle gemeenten zgn. apparaatskosten. Voor 2022 is dit een bedrag van € 92.000. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 72.000. Gelet hierop is een bijraming voor 2022 van € 20.000 nodig.
Overige bijstelling
Incidenteel

Compensabele BTW, voordeel € 39.000
Via het BTW compensatiefonds (BCF) kan BTW teruggevorderd worden inzake re-integratie. Als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad is deze mogelijkheid verruimd. In 2020 is daardoor al sprake geweest van een incidenteel voordeel. Met terugwerkende kracht is inmiddels ook over de jaren 2017 - 2021 BTW teruggevorderd. Naar verwachting bedraagt de hoogte van de terugvordering € 39.000. Wanneer de definitieve toekenning tot bijstelling hiervan leidt, zullen wij u hierover bij de 2e bestuursrapportage dan wel de jaarrekening informeren.
Overige bijstelling
Incidenteel

Project verbreden cliënt ondersteuning, budgetneutraal
Via een extra uitkering is eind 2021 een bedrag van € 50.000 ontvangen. In het tweede kwartaal 2022 starten we met de uitvoering van het project verbreden cliënt ondersteuning.
Overige bijstelling
Incidenteel

Maatschappelijke voorzieningen

Bij het vaststellen van de begroting 2021 besloot de raad een bezuiniging door te voeren op maatschappelijke voorzieningen van 5% vanaf 2022. De bezuiniging is gericht op ons bibliotheekwerk, gezondheidszorg, welzijnswerk en onafhankelijke cliëntondersteuning. Inmiddels inventariseerden wij of dit knelpunten oplevert en concluderen wij dat het realiseren van deze bezuiniging niet in alle gevallen haalbaar is. Daarom stellen wij bij de Perspectiefnota 2023-2026 voor deze bezuiniging vanaf 2023 niet verder door te voeren. Als de raad op dit voorstel een positief besluit neemt, dan stellen wij voor deze bezuiniging voor 2022 van € 81.000 terug te draaien. Dit verwerken wij na besluit cijfermatig in de tweede bestuursrapportage.  

Indexatie tarieven Wmo Hulp bij het Huishouden en Begeleiding,  nadeel € 9.000
De daadwerkelijke indexatie per 1 januari 2022 voor de tarieven Hulp bij het Huishouden en Wmo-begeleiding ligt hoger (totaal 3,36%; dit is inclusief een extra verhoging door het Rijk, t.b.v. de loonsverhoging voor het personeel in de Zvw- en Wlz-sector) dan ingeschat bij de PPN 2022-2025 (ophoging met 1,1%).
Overige bijstelling
Structureel

Bijdrage PGB - WMO, voordeel € 80.000
In 2021 was de bijdrage PGB gedaald, de verwachting is dat deze trend zich voortzet.
In de PPN 2021-2024 is een taakstelling opgenomen van € 100.000 in 2021, oplopend tot € 400.000 in 2024. Voor de jaren 2021 en 2022 is de taakstelling ingevuld maar aangezien deze verlaging structureel is is hiermee ook de taakstelling van 2023 ingevuld.
Overige bijstelling
Structureel

Project zinvolle dagbesteding dementie, nadeel € 50.000
Via de decembercirculaire 2021 is een bedrag ontvangen voor zinvolle dagbesteding dementie. In 2022 starten we met de uitvoering van het project.
Overige bijstelling
Incidenteel

Opheffen algemene voorziening Hulp bij het Huishouden, nadeel € 118.000
De raad heeft in het voorjaar van 2021 besloten de algemene voorziening Hulp bij het Huishouden (HH) op te heffen. Begin 2022 is dit project gestart. De beleidsuitgangspunten HH zijn hierop reeds aangepast. Naast een verandering van de beleidskaders wordt er in 2022 ingezet op het opnieuw indiceren van de huidige cliënten in de algemene voorziening. Het is de bedoeling dat de indicaties zorgvuldig onderzocht worden en een soepele overgang mogelijk is. Het opheffen van de algemene voorziening HH en de invoering van alleen een maatwerkvoorziening levert op de lange termijn besparingen op. Deze besparingen bedragen € 77.000 en zijn pas vanaf het derde jaar (2024) te zien. In eerste instantie zal geïnvesteerd moeten worden om zorgvuldig heronderzoek te doen onder de huidige cliënten HH en is er structurele capaciteit nodig bij de gemeentelijke uitvoering doordat de toegang volledig komt te liggen bij de gemeente. Hierdoor is er voor het jaar 2022 sprake van een nadeel van € 118.000.
Overige bijstelling
Structureel

Wmo-maatwerkvervoer, voordeel € 40.000
Door de (naweeën van de) corona crisis  wordt er nog aanzienlijk minder beroep gedaan op het taxivervoer (Mijn Taxi op Maat). Voor het jaar 2022 verwachten wij een voordeel van € 40.000.
Bijstelling agv Corona
Incidenteel