| Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel | | | | | | | | | | |
|---|
| Beleids- veld | Omschrijving | BN | I/S | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo | | Waarvan Bijstelling Overig | Waarvan Bijstelling Corona | |
|---|
| 1.1 | Vennootschapsbelasting | ja | I | -76.000 | | 76.000 | 0 | | 0 | | |
|---|
| 1.1 | Energiekosten gemeentelijke gebouwen | | I | -205.000 | | | -205.000 | | -205.000 | | |
|---|
| 1.1 | CAO-ontwikkelingen 2021-2022 | | S | -326.000 | | | -326.000 | | -326.000 | | |
|---|
| 1.1 | Vrijval stelpost indexering | | I | 176.000 | | | 176.000 | | 176.000 | | |
|---|
| 1.2 | Algemene uitkering (inzet verkiezingen en DVL) | | S | | 333.000 | | 333.000 | | 333.000 | | |
|---|
| 1.2 | Algemene uitkering (extra middelen jeugdzorg) | | S | | 400.000 | | 400.000 | | 400.000 | | |
|---|
| 1.3 | OZB woningen en niet-woningen | | S | | 23.000 | | 23.000 | | 23.000 | | |
|---|
| 1.3 | Toeristenbelasting | | I | | -9.000 | | -9.000 | | -9.000 | | |
|---|
| 1.3 | Precariobelasting | | I | | -7.000 | | -7.000 | | -7.000 | | |
|---|
| 1.4 | Opleidingskosten college B&W | | S | -10.000 | | | -10.000 | | -10.000 | | |
|---|
| 1.5 | Verkiezingen, vergoeding via Alg Uitk | ja | I | -19.000 | | | -19.000 | | -5.000 | -14.000 | |
|---|
| 1.5 | Meldingen Openbare Ruimte, verg via Alg Uitk | ja | I/S | -10.000 | | | -10.000 | | -10.000 | | |
|---|
| 1.6 | Bijdrage Shared Service Center ONS | | S | p.m. | | p.m | | | | | |
|---|
| 1.6 | Software- en licentiekosten | | S | -55.000 | | | -55.000 | | -55.000 | | |
|---|
| 1.7 | Gronden en landerijen | | I | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | | |
|---|
| | Totaal programma 1 | | | -525.000 | 755.000 | 76.000 | 306.000 | | 320.000 | -14.000 | |
|---|
| 2.1 | Boa registratiesysteem (BRS) + C2000 netwerk | | S | -5.000 | | | -5.000 | | -5.000 | | |
|---|
| 2.1 | Bijdrage aan Veiligheidsregio IJsselland | | I | 11.000 | | | 11.000 | | 11.000 | | |
|---|
| | Totaal programma 2 | | | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | | 6.000 | 0 | |
|---|
| 3.1 | Kosten brandstof tractie | | I | -60.000 | | | -60.000 | | -60.000 | | |
|---|
| | Totaal programma 3 | | | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | | -60.000 | 0 | |
|---|
| 4.1 | Standplaatsen Marktkramen | | I | | -6.000 | | -6.000 | | -6.000 | | |
|---|
| 4.1 | Wijziging uitgifte vergunningen standplaatshouders | | S | | 0 | | 0 | | 0 | | |
|---|
| | Totaal programma 4 | | | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | | -6.000 | 0 | |
|---|
| 5.1 | Huur- en loonkostenindexatie Bibliotheek | | S | -29.000 | | | -29.000 | | -29.000 | | |
|---|
| 5.3 | Ventilatie Obs. De Tweemaster | | I | -11.000 | | | -11.000 | | -11.000 | | |
|---|
| 5.5 | Uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord | ja | I | -20.000 | 20.000 | | 0 | | 0 | | |
|---|
| 5.5 | Vervolgonderzoek zwembaden | | I | -18.000 | | | -18.000 | | -18.000 | | |
|---|
| | Totaal programma 5 | | | -78.000 | 20.000 | 0 | -58.000 | | -58.000 | 0 | |
|---|
| 6.2 | Nieuwe wet inburgering | | I | 53.000 | -80.000 | | -27.000 | | -27.000 | | |
|---|
| | Totaal programma 6 | | | 53.000 | -80.000 | 0 | -27.000 | | -27.000 | 0 | |
|---|
| 7.1 | Pilot POH-jeugd GGZ | | I | -40.000 | | | -40.000 | | -40.000 | | |
|---|
| 7.1 | Bijdrage PGB-jeugd | | S | 90.000 | | | 90.000 | | 90.000 | | |
|---|
| 7.1 | Apparaatskosten RSJ 2022 | | I | -20.000 | | | -20.000 | | -20.000 | | |
|---|
| 7.3 | Compensabele BTW re-integratie | | I | 39.000 | | | 39.000 | | 39.000 | | |
|---|
| 7.4 | Project verbreden client ondersteuning | ja | I | -50.000 | 50.000 | | 0 | | 0 | | |
|---|
| 7.6 | Indexatie tarieven WMO HH en BG | | S | -9.000 | | | -9.000 | | -9.000 | | |
|---|
| 7.6 | Bijdrage PGB-Wmo | | | 80.000 | | | 80.000 | | 80.000 | | |
|---|
| 7.6 | Project zinvolle dagbesteding dementie, verg AU | ja | I | -50.000 | | | -50.000 | | -50.000 | | |
|---|
| 7.6 | Opheffen algemene voorziening HH | | I | -118.000 | | | -118.000 | | -118.000 | | |
|---|
| 7.6 | Wmo-maatwerkvervoer | | I | 40.000 | | | 40.000 | | 0 | 40.000 | |
|---|
| | Totaal programma 7 | | | -38.000 | 50.000 | 0 | 12.000 | | -28.000 | 40.000 | |
|---|
| 8.1 | Ontwikkeling afval | ja | I | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|---|
| 8.3 | Energiearmoede | ja | I | -170.000 | 170.000 | | 0 | | 0 | | |
|---|
| 8.3 | Gebiedsproces Dalfserveld West | | I | -50.000 | | | -50.000 | | -50.000 | | |
|---|
| 8.4 | Omgevingsdienst IJsselland | | I/S | -300.000 | | | -300.000 | | -300.000 | | |
|---|
| | Totaal programma 8 | | | -520.000 | 170.000 | 0 | -350.000 | | -350.000 | 0 | |
|---|
| 9.3 | Uitwerking Omgevingsvisie 1.0 Burg Backxlaan | | I | -50.000 | | | -50.000 | | -50.000 | | |
|---|
| 9.4 | Leges omgevingsvergunning | | I | | 75.000 | | 75.000 | | 75.000 | | |
|---|
| 9.4 | Advieskosten omgevingskwaliteit | | S | -20.000 | | | -20.000 | | -20.000 | | |
|---|
| 9.4 | Beheerskosten SVN Startersleningen | | S | -9.000 | | | -9.000 | | -9.000 | | |
|---|
| | Totaal programma 9 | | | -79.000 | 75.000 | 0 | -4.000 | | -4.000 | 0 | |
|---|
| | Totaal aanpassingen tweede bestuursrapportage 2022 | | | -1.241.000 | 984.000 | 76.000 | -181.000 | | -207.000 | 26.000 | |
|---|
| BN = budgetneutraal (incl mutaties over programma's heen) | | | | | | | | | | |
|---|
| I = incidenteel | | | | | | | | | | |
|---|
| S = structureel (zie ook Perspectiefnota 2023-2026) | | | | | | | | | | |
|---|
